บริษัท ทีสมาร์ท โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รับ/แลก D/O สายเรือ รับส่งเอกสาร วางบิล

รับผิดชอบค่าจ้าง เวลาการทำงานของพนักงาน โอที ภาษีรายได้ ออกเอกสารรับรองสถานะภาพพนักงาน เสนอแนะ/วางแผนการสำหรับสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ และนโยบายสำหรับพนักงานภายในองค์กร และ ว่าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน จัดการในเรื่องของการรับสมัครพนักงาน การทำแบบทดสอบ จนถึงการสัมภาษณ์ และสามารถให้คำปรึกษาหัวหน้างานในแต่ละแผนกในเรื่องของการคัดเลือกผู้สมัครได้ / สัมภาษณ์และวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อมีพนักงานลาออก เพื่อนำข้อมูลมาแนะนำและพัฒนาองค์กรต่อไป จัดปฐมนิเทศ หรือการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมพนักงานสำหรับการเริ่มทำงาน และการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานอยู่ตลอดเวลา เป็นผู้ติดต่อ-ประสานงานเรื่องของกฎหมายแรงงาน และเป็นผู้จัดการ คลี่คลายปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับพนักงานในองค์กร เก็บข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับพนักงานในองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กรโดยรวม สามารถแนะนำกิจกรรม หรือกลยุทธต่าง ๆที่จะสามารถจัดการองค์กรให้เป็นระบบยิ่งขึ้น และสามารถนำพาองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี ดูแลและจัดการการบริหารงานทั่วไปภายในแผนกบุคคล

จัดเตรียมเอกสาร นำเข้า - ส่งออก - ผ่านแดน คีย์ข้อมูลใบขน ขาเข้า - ขาออก - ผ่านแดน โดยใช้โปรแกรม ECS และ Netbay ทำ จองรถ และ เปิด จ็อบในระบบ Express เพื่อวางบิล เพิ่ม หรือ ตัดสต็อกในคลังสินค้า Freezone รายงานกรมศุลกากร ตรวจสอบพิกัด ทำเรื่องเสียภาษี พร้อมกำกับดูแลเอกสารต่างๆ นำเข้า - ย้าย - ออก จากเขตปลอดภาษี และ อื่นๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานสรุปต่ออาทิตย์ต่อชิ้ปเม้นท์

ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ สามารถ พูด อ่าน เขียน อังกฤษ หรือ จีนได้ในระดับดีถึงดีมาก มีทักษะในการสื่อสาร มีไหวพริบ ในการแก้ให้ปัญหาเฉพาะหน้า

ประสานงานกับ Supplier (เจ้าหนี้) รับวางบิล และจ่ายเช็ค ตามรอบการชำระเงินของบริษัทฯที่ได้ประกาศไว้ จัดทำเอกสารด้านจ่าย,การบันทึกบัญชี (ชุดการจ่ายเงิน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ) ตลอดจนถึงจัดทำใบสำคัญจ่ายพร้อมจัดทำ เช็คสั่งจ่าย/ชุดโอนเงิน โดยจัดส่งรายการจ่ายล่วงหน้า1 สัปดาห์ และจัดทำเอกสารด้านจ่ายล่วงหน้าก่อนวันจ่ายเงิน 3 วัน บันทึกเอกสารการเบิกจ่ายเงินสดย่อยที่ได้รับจากการขอเบิกจากวงเงินสดย่อย ติดตามใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินแล้ว และเอกสารประกอบอื่นๆให้ครบถ้วน แล้วส่งหัวหน้างานตรวจในทุกสัปดาห์ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าเที่ยวพนักงานคนขับและตรวจบิลค่าใช้จ่ายที่เบิกมากับค่าเที่ยวเบื้องต้น เพื่อส่งให้หัวหน้างานตรวจสอบการทำการจ่ายเงินก่อนเวลา 16.30 น. บันทึกเอกสารการเบิกจ่ายค่าเที่ยวพนักงานคนขับที่ได้ทำการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วในระบบ จัดทำสรุปยอดรายงานแบบ ภงด.3,53 ประจำเดือนยอดถูกต้องกับสำเนาหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพื่อส่งให้หัวหน้างานตรวจสอบก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดประจำเดือน เพื่อส่งให้กับผู้บริหารภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป จัดส่งเอกสารให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ เช่น หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ดูแลจัดเก็บเอกสารด้านจ่ายทั้งหมด โดยจัดเก็บเป็นแฟ้มด้านจ่าย (เอกสารแนบครบถ้วนถูกต้องและเรียบร้อย) จัดทำรายงานต่างๆ ตามหัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชาสั่ง