เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำภาคใต้

นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท ให้แก่ลูกค้าทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้าปัจจุบัน จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายจัดซื้อ จัดทำรายงานยอดขายและรายงานการติดตามลูกค้า ตามที่บริษัทกำหนด

Internal Audit Junior/Senior/Manager (ตรวจสต็อกสินค้า จูเนียร์/อาวุโส/เมเนเจอร์)

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตัดสต็อก ยอดจ่ายสินค้าออกจากระบบทันทีที่มีการขายหรือโอนย้าย เพื่อป้องกันปัญหาสต็อกไม่ตรง หรือสูญหาย ตรวจสอบการตัดยอดบัญชีในช่วงสิ้นงวด Cut-off เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกรายการสินค้าในวันสุดท้ายของเดือนถูกต้องตรงตามงวดบัญชีจริง ตรวจสอบความถูกต้องของการยกเลิกบิลขาย จากระบบ POS ในแต่ละสาขา โดยรีเช็คกับเอกสารบันทึกเหตุผลการยกเลิก รับผิดชอบในการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เมื่อมีเหตุจำเป็นหรือความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น สินค้าสูญหาย สรุปประเด็นที่ตรวจพบ วิเคราะห์สาเหตุ และนำเสนอแนวทางแก้ไข ให้กับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนและบริหารจัดการกำลังคน ในการลงพื้นที่ตรวจนับสต็อกสินค้า ตามสาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (เช่น เชียงใหม่, พัทยา, หาดใหญ่)

ADMIN ธุรการประสานงานฝ่ายขาย

รับออเดอร์จาก Sales และลูกค้าทางโทรศัพท์, Email, Line, Whats app, รวมถึงช่องทางอื่นๆ เปิดบิลขาย/ เปิดใบวางบิล (เฉพาะลูกค้าที่ส่งของพร้อมวางบิล) ส่งรายการสินค้าขายในแต่ละวันให้กับ Stock หรือ คลังสินค้า เพื่อเบิกสินค้าออกส่ง สรุปสถานที่จัดส่งสินค้าให้กับแผนกขนส่ง พร้อมกับบิลขาย เพื่อให้ขนส่งจัดเตรียมการส่งสินค้า ตรวจเช็คบิลที่กลับมาจากขนส่งว่าครบตามที่ออกบิลขายไป บิลที่เก็บเงินสดรับเงินสดจากขนส่งแล้วนำส่งให้กับบัญชีรับ ลงสมุดบันทึกการรับเงิน ส่งบิลขายให้กับแผนกบัญชีรับ ทำการเปิดรหัสสินค้าใหม่ ดูแลเรื่องการเบิกตัว Test ให้กับ Sales ดูแลเรื่องสัญญาส่งตู้ รับคืนตู้ ระหว่างบริษัทกับร้านค้า ส่งสรุปยอด Report การขายทุกวัน และสรุปยอดขาย ของ Sales ทุกวันจันทร์ก่อน Sales ประชุม ประสานงานกับขนส่ง ลูกค้า ร้านค้า รวมถึงแผนกอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ธุรการห้องผ้า (คลังผ้า)

ดำเนินการ ตัดผ้าตามใบสั่งงาน ที่ได้รับจากทีมคีย์ข้อมูล ให้ถูกต้องตามรายละเอียดและจำนวนที่กำหนด จัดเตรียม ผ้า อะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบการตัดเย็บ ให้พร้อมสำหรับส่งต่อให้ช่างตัดเย็บหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูล เช่น ชนิดของผ้า สี จำนวน และความถูกต้องของรหัสผ้า ให้ตรงตามใบสั่งงาน ดูแลสต๊อกวัสดุอุปกรณ์ตั้งแต่ การตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ การสั่งซื้อ การรับผ้าเข้าระบบ และการเบิกจ่ายผ้าผ่านระบบของบริษัท พร้อมกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องผ้า รวมถึงการจัดเก็บผ้าและอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหาและเบิกใช้งาน จัดทำ ใบสั่งซื้อ (PO) สำหรับการสั่งซื้อผ้า อะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานงานและส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชี ประสานงานกับทีมคีย์ข้อมูล ช่างตัดเย็บ ฝ่ายบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนด

เจ้าหน้าที่การเงิน

จัดทำ Cashflow สำนักงานใหญ่ อัพโหลดรายการจ่ายเงินลงระบบ K-Cash connect plus/เช็คจ่าย พร้อมเสนอจ่ายต่อผู้บริหารอนุมัติ จัดทำเอกสารชุดจ่ายเงินค่าใช้จ่ายบริหารและซัพพลายเออร์พร้อมเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ จัดทำสรุปรายงานเงินสดย่อย/เอกสารจ่ายเงินทดรอง ติดตามการเคลียร์เงินทดรอง รับวางบิลจากผู้ขายทุกวันที่ 10 ของเดือน ตรวจสอบเอกสารการวางบิล และจัดทำรายงานการรับวางบิล ติดตามและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ตัดจ่ายชำระตามรายการโอน/ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบบัญชี SAP และนำส่ง ตรวจสอบ Bank Reconcile (กระทบยอดบัญชีธนาคาร)ของทุกธนาคาร) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ทำงานในนามบริษัท กว้างกิจ จำกัด)

สั่งซื้อสินค้า คัดเลือก ประเมิน และเจรจาเงื่อนไขกับ Supplier ในต่างประเทศ พร้อมติดตามการส่งมอบให้ทันตามกำหนด จัดทำ ตรวจสอบ และบริหารจัดการเอกสารนำเข้า ได้แก่ Commercial Invoice, Packing List (PL), Bill of Lading (B/L) และ Air Waybill (AWB) ประสานงานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายคลังสินค้าในการวางแผน ปริมาณสต๊อกสินค้า จัดทำรายงานแผนการสั่งซื้อสินค้า (Procurement Plan) และออกใบสั่งซื้อ (PO) ดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ เช่น บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR) และการวางบิล-ตัดจ่าย ประสานงานจัดทำและดูแลสื่อสนับสนุนการขายเบื้องต้น เช่น ประกาศข่าวสาร หรือโบรชัวร์สินค้า ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

จัดทำใบเสนอราคา , ใบสั่งขาย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย ลูกค้า วิศวกรติดตั้ง คลังสินค้า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขข้อง ติดตามสถานะงานตั้้งแต่รับคำสั่งซื้อ จนถึงส่งมอบและติดตั้ง จัดทำเอกสารสัญญา เอกสารประกอบการขาย และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งให้ลูกค้าและฝ่ายบัญชี ประสานงานการนัดหมายสำรวจหน้างานการติดตัั้ง และการส่งมอบงาน จัดทำรายงานยอดขาย รายงานติดตามงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา ติดตามเอกสารการชำระเงิน และประสานงานกับฝ่ายบัญชีเมื่อจำเป็น ดูแลการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ให้ข้อมูลเบื้องต้น และติดตามความพึงพอใจหลังการขาย ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Operations Coordinator

ติดตามความคืบหน้าของแต่ละธุรกิจ/โปรเจกต์ตามแผนที่วางไว้ ช่วยวางแผนงาน รายงานสถานะงาน แก้ปัญหา เป็นตัวกลางติดต่อระหว่างทีมงาน/ซัพพลายเออร์ของแต่ละโปรเจค ติดตามความคืบหน้างานที่มอบหมาย และรายงานสรุป นัดหมายประชุม/ติดตามตารางงาน จัดทำ/จัดเก็บเอกสาร รายงาน สรุปยอดขาย ของแต่ละโปรเจค ดูแลไฟล์และระบบจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ จัดซื้อจัดจ้างของใช้ของแต่ละโปรเจค ประสานงานเรื่องบัญชี-การเงินเบื้องต้นกับฝ่ายบัญชี ช่วยวางแผน/จัดทำคอนเทนต์โซเชียลมีเดียเบื้องต้น ประสานงานกับทีมกราฟิก/ถ่ายภาพ หรือ agency ภายนอก ติดตามผลแคมเปญและสรุปรายงานเบื้องต้น

Business Development ด่วนมาก

ติดต่อประสานงาน งาน Organize หาพื้นที่ออก Event จัดทำเอกสาร จัดทำตารางาน Update ประสานงาน ภายใน กับทีมเซลส์ ประสานงาน ภายใน กับที่ Set Up สรุปยอด เป้าหมาย ในแต่ละพื้นที่ วางแผนงาน ล่วงหน้าเป็นไตรมาส ประสานงาน กับ บัญชีเรื่องการชำระเงิน

ธุรการฝ่ายขาย

จัดการเอกสารการขาย: ทำใบเสนอราคา ประสานงานทั่วไป: ติดต่อสื่อสารกับโฟรแมน และฝ่ายอื่น ๆ เช่น คลังสินค้าหรือบัญชี บันทึกและจัดเก็บข้อมูล: คีย์ข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ และดูแลฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ติดตามสถานะงาน: ตรวจสอบการส่งมอบสินค้าและกำหนดเวลาให้เป็นไปตามแผน

หัวหน้าแผนกอะไหล่และบริการ

ผลิตภัณฑ์ งานเหล็ก เช่นรถลากยก รถยกสูงระบบไฮดรอลิค รถยกไฟฟ้า วางแผนงานส่งสินค้า จัดส่งสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ รับใบส่งสินค้าเพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ตามสายงานที่ได้วางแผนไว้ ตรวจ รับ ใบส่งสินค้าคืนจากเจ้าหน้าที่และส่งคืนให้แผนกบัญชี ลงรายงานการปฏิบัติงานด้านการจัดส่ง

Accounting Officer

การบัญชีภาษี • เตรียมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ประกอบด้วย: • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากนิติบุคคล (ภงด.53) • ยื่นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบ ภงด.1/ ภงด.3/ ภงด.35 ต่อกรมสรรพากร ชำระเงินไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน • จัดทำรายงานภาษีซื้อพร้อมแบบฟอร์มภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 • ยื่น ภพ.30 ต่อกรมสรรพากร ชำระเงินไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน บันทึกต้นทุนสินค้าลงระบบ Mac 5 • รวบรวมเอกสารขนสินค้านำเข้า (BL) และ Commercial Invoice ทั้งหมด • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและจำนวนสินค้าจริงที่ได้รับพร้อมกับใบกำกับสินค้า • บันทึกต้นทุนสินค้าโดยแบ่งค่าจัดส่งสำหรับสินค้าที่แสดงในใบแจ้งหนี้การค้า • บันทึกรายการบัญชีลงในระบบ Mac 5 ในรูปแบบของสมุดรายวันการซื้อ • รวมรวมต้นทุนสินค้าในแต่ละ Lot บันทึกในไฟล์ Costing • นำเอกสารที่ถูกต้องมาเก็บไว้ในแฟ้มภาษี การติดตามเอกสาร • ติดตามใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หากไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับจะเป็นหลักฐานว่าเราชำระเงินครบถ้วนแล้ว รายงานประจำเดือน • กระทบยอดเงินฝากธนาคาร • ค่าใช้จ่ายค้าง • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า • ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี • เงินกู้ยืมจากกรรมการ • เงินกู้ยืมระยะยาว • เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร • เจ้าหนี้เช่าซื้อ • เจ้าหนี้อื่น • ค่าใช้จ่าย • ภาษีซื้อ (บัญชีพักลูกหนี้) • ชำระเงินล่วงหน้า บันทึกการลงทะเบียนสินทรัพย์ • เพิ่มรายละเอียดรายการซื้อแต่ละรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนลงในทะเบียนสินทรัพย์ • พิมพ์รายละเอียดทรัพย์สินเพิ่มเติมและแนบไปกับทรัพย์สินนั้นเพื่อระบุวันที่ซื้อ / ระยะเวลารับประกัน / และประเภททรัพย์สิน บันทึกการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ • รวบรวมเอกสารจากธนาคารกสิกรไทย ได้แก่ Advice Receipt, Receipt, Swift Message และเอกสารการชำระค่าสินค้าที่ได้รับจากฝ่ายการเงิน

ธุรการทั่วไป (ร้านอาหาร)

ตรวจสอบใบวางบิล ใบกำกับภาษี ตรวจสอบการเบิกจ่ายอุปกรณ์และของใช้สิ้นเปลืองภายในองค์กร จัดเตรียมเอกสารและนำส่งให้สำนักงานบัญชี จัดส่งเอกสาร 50 ทวิ ติดต่อประสานงานและดำเนินการกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย