คลังสินค้า

ตรวจเช็คเอกสาร รับ-จ่ายสินค้า, คัดสินค้า และจัดเก็บสินค้าเข้าคลังให้เป็นระเบียบ บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายสินค้าและวัตถุดิบเข้าระบบ ควบคุมสินค้าคงคลังให้มีความถูกต้อง เมื่อเทียบกับสินค้าในระบบบัญชี บันทึกรายงานผลการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ตรวจสอบเช็คสต๊อกสินค้า ให้เพียงพอต่อการนำไปใช้งานอยู่ตลอดเวลา จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลคลังสินค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ( ประจำสำนักงานใหญ่ คลอง9)

ติดต่อกับลูกค้า และประสานงานกับแผนกภายใน เช่น คลังสินค้า จัดส่ง และบัญชี จัดทำและตรวจสอบใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษี รวมทั้งบันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ ERP นำสินค้าตัวอย่างส่งให้ลูกค้า ติดตามผลการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ประสานงานกับทางฝ่ายผลิตเพื่อเตรียมสินค้า รับโทรศัพท์/ติดต่อ ลูกค้า จัดเตรียมเอกสารให้กับแผนกจัดส่งและคลังสินค้า สรุปยอดจ่ายสินค้าประจำวัน สรุปรายงานขายประจำสัปดาห์/เดือน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้จัดการแผนกบริหารงานขนส่ง(Logistic Manager) ประจำสาขา จังหวัดหนองบัวลำภู

วางแผน และบริหารจัดการงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผล ควบคุมและติดตามการขนส่งสินค้าให้ ครบ ถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ตรวจสอบ และประเมินแผนการจัดส่งเพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ความคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานจัดส่งให้ไม่เกินงบประมาณที่กำหนด ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการวางบิลของฝ่ายบัญชีแต่ละครั้ง ก่อนนำส่งลูกค้า วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับงานบริการขนส่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ค่าเช่าพื้นที่, ค่ามัดจำเช่า-บริการ (กรณีลูกค้าใหม่),ลูกค้าโปรโมชั่นฯ, ค่าปรับผู้รับเหมา ออกใบเสร็จรับเงิน (ตามใบแจ้งหนี้)ในระบบ SAP ทั้งเงินสด เงินโอน เช็ค และบัตรเครดิต เช็คยอด โอน และตรวจสอบยอดชำระให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ จัดทำใบแจ้งหนี้ (Dunning) เพื่อออกค่าปรับล่าช้าตามเงือนไขในกรณีที่ลุกค้าชำระค่าเช่าเกินวันครบกำหนด ติดตามและตรวจสอบรายละเอียดหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย,เช็ค E-mail การส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าเช่า สรุปรายรับเพื่อโอนรายได้ส่งบัญชีทุกๆ 7 วัน, สรุปรับชำระบางส่วนของลูกค้าส่งบัญชี สรุปใบนำฝากธนาคาร ทั้งเงินสดและเช็ค สรุปรายการโอนเงินผ่านธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้ค้างจ่าย ณ สิ้นเดือน จัดทำรายละเอียด เจ้าหนี้-เงินมัดจำรับ ทั่วไป,เจ้าหนี้ -เงินค้ำประกัน จ่ายเช็คซัพพลายเออร์ , ผู้รับเหมาฯ และอื่นๆ ทุกวันศุกร์, คืนเงินประกันตกแต่ง,เงินประกันพื้นที่,คืนเงินมัดจำฯ(กรณีลูกค้าเลิกเช่า งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ปฏิบัติงานด้านเอกสารของแผนกการตลาดและประมูลงาน ในหน่วยงานเอกชนทั้งงานขายสินค้าและงานติดตั้ง ติดตามข่าวสารข้อมูลการตลาดและประมูลงานในหน่วยงานเอกชนทั้งงานขายและติดตั้ง รับข้อมูลความต้องการจากลูกค้าให้ครบถ้วน บันทึกข้อมูลลง CRM ผ่านระบบโปรแกรมสำเร็จรูป จัดทำใบเสนอราคา (Quotations) ผ่านระบบโปรแกรมสำเร็จรูป และเอกสารประกอบการเสนอราคา รวมถึงการจัดทำ Spec. ตามที่แผนกฯ กำหนด ติดตามผลการเสนอราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งใบสั่งซื้อ และรวบรวมผลเป็นข้อมูลสถิติ จัดทำใบสั่งขาย (Sales Order) ผ่านระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับลูกค้า กรณีได้รับคำสั่งซื้อเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้ามาตรฐานของบริษัทฯ ให้จัดทำรายงานทะเบียนแบบ Drawing และ Spec. จัดทำ Stock Requests ผ่านระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ส่งข้อมูลให้แผนกคลังสินค้า / ฝ่ายโลจิสติกส์ และ แผนกบัญชีต้นทุน / ฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่ง Schedule actlvity ผ่านระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน จัดทำแบบฟอร์ม สรุปผล ข้อมูลทางสถิติต่างๆ และแผนงาน นำเสนอผู้จัดการแผนก ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Sale Administration and Co-ordinator

ด้านงานขาย (Sales Coordination): ประสานงานและให้การสนับสนุนทีมขายในกิจกรรมประจำวัน จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งของ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง สื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับสถานะคำสั่งซื้อ ตารางการส่งมอบสินค้า และข้อมูลผลิตภัณฑ์ บันทึกและอัปเดตข้อมูลลูกค้า ยอดขาย และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดส่ง และฝ่ายบัญชี เพื่อให้การส่งมอบสินค้าและการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามกำหนด ติดตามการชำระเงินและเอกสารจากลูกค้า จัดทำรายงานยอดขายและรายงานประชุมฝ่ายขาย สนับสนุนงานบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้านงานจัดซื้อ (Purchasing Coordination): ประสานงานกับซัพพลายเออร์เพื่อขอใบเสนอราคา เปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขการจัดซื้อ จัดทำเอกสารใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง ตรวจสอบและติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายบัญชีในการตรวจรับของและการจ่ายชำระเงินให้ซัพพลายเออร์ จัดทำและอัปเดตรายงานการจัดซื้อ รายงานซัพพลายเออร์ และฐานข้อมูลสินค้า สรรหาและประเมินซัพพลายเออร์ใหม่ตามมาตรฐานของบริษัท สนับสนุนงานเอกสารและกิจกรรมอื่น ๆ ในแผนกจัดซื้อ

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

จัดทำและออกใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขและข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายขายในระบบ Oracel จัดส่งสำเนาเอกสารการวางบิลให้ฝ่ายบัญชีและจัดเก็บสำเนาอีกชุดไว้สำหรับรอการชำระเงินจากลูกค้า ตรวจนับและติดตามใบวางบิลที่ได้รับจากลูกค้า จัดส่งสำเนาใบกำกับภาษีให้ฝ่ายบัญชี ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับชำระเงินหรือได้รับแจ้งรับเช็คจากทางลูกค้า จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า นำฝากเช็คที่ได้รับเข้าธนาคาร บันทึึกข้อมูลการรับชำระเงินลูกค้าและอื่นๆในระบบ Oracle ติดต่อสอบถามธนาคารเกี่ยวกับยอดเงินเข้าที่ไม่รู้แหล่งที่มา ตรวจสอบการประเมินการรับเงินจากฝ่ายขาย (Forecast 3 Months) จัดเก็บเอกสารทางการเงินเข้าแฟ้มและบันทึกไฟล์เอกสารรับชำระเงินจากลูกค้าเข้าระบบ Oracle จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จที่รอรับชำระเงินจากลูกค้า จัดทำรายงานแจ้งรับชำระเงินของลูกค้าให้แก่ฝ่ายขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่าน E-Mail จัดทำรายงานยอดลูกหนี้และสถานนะการรับชำระรายเดือนจากทางลูกค้า บันทึกและติดตามยอดค้างชำระจากทางลูกค้า จัดทำรายงานแจ้งลูกหนี้คงค้างรายเดือนและรายไตรมาสให้แก่ฝ่ายขายที่เกี่ยวข้อง

เภสัชกร (Full time)

1.งานตามสายวิชาชีพ - จ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน - ควบคุมติดตามผลการใช้ยา - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยมะเร็ง - งานผสมยาเคมีบำบัดให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย 2.งานด้านวิชาการ - งานให้บริการด้านเภสัชสนเทศ - งานฝึกอบรมและพัฒนา - งานพัฒนาคุณภาพและวิจัยทางเภสัชกรรม 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนการจัดซื้อยาให้เป็นไปตามงบประมาณ และจัดซื้อยาได้ถูกต้องตามระเบียบโรงพยาบาล กำกับดูแลการตรวจรับยาจากการจัดซื้อให้ถูกต้อง - ประเมินสถานการณ์การใช้ยาในโรงพยาบาล ประสานงานกับคลังและจัดซื้อเพื่อจัดเตรียมให้มียาสำรองในปริมาณเพียงพอ และเหมาะสม - กำกับดูแลผู้ช่วยเภสัชกรให้ดำเนินการจัดเก็บยาในแผนกให้ถูกต้องตามคุณสมบัติยาแต่ละชนิด เพื่อป้องกันปัญหายาเสื่อมหรือหมดอายุ - มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชียาแห่งชาตินโยบายการใช้ยาในโรงพยาบาลเพื่อควบคุม กำกับ การใช้ยาในโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามระเบียบและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล - ดำเนินการตามขั้นตอนของโรงพยาบาลกรณีแพทย์สั่งใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่จำเป็นอย่างทันท่วงที

เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

1.ให้บริการลูกค้าที่ Admit ใหม่กรณีเข้ารักษาโดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ดูแลค่ารักษาระหว่างเข้าพักพร้อมประเมินสิทธิการเบิกจ่ายตามกรมธรรม์พร้อมประเมินสิทธิความเหมาะสมจำเป็น คุ้มค่า การนอนรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในตามกรมธรรม์ 2.Update ค่ารักษากรณีผู้ป่วยอยู่ในระหว่างนอนโรงพยาบาล และประเมินความคุ้มครอง/สอดคล้องของโรค กับกรมธรรม์ที่ลูกค้ายื่นใช้บริการ 3.ประสานงานให้ข้อมูลอธิบาย รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งภายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ป่วย ลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกัน และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 5.ประชาสัมพันธ์หรือแนะนำคนไข้มานอนผ่านตัวแทนทาง Social พร้อมบริการเยี่ยมไข้ในนามตัวแทนประกันชีวิต 4.จัดทำหนังสือเวียนหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลจากบริษัทประกันที่ Update ผ่านสื่อต่างๆในโรงพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่แพทย์และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 6.ให้บริการลูกค้าข้าราชการเบิกจ่ายตรง เข้ารักษาโดยหน่วยงานกรมบัญชีกลางผู้ดูแลค่ารักษาระหว่างเข้าพักพร้อมประเมินสิทธิการเบิกจ่ายพร้อมประเมินสิทธิความเหมาะสมจำเป็นการนอนรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในตามกรมบัญชีกลาง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)

ดำเนินการจัดซื้อ: รับและตรวจสอบใบขอซื้อ (PR) จากแผนกต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของสเปกและจำนวน ก่อนเปิดใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ สรรหาและเปรียบเทียบราคา: จัดหาซัพพลายเออร์รายใหม่ เปรียบเทียบราคา (Quotation) เจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้า ราคา เครดิตเทอม และระยะเวลาจัดส่ง เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด คัดเลือกและประเมิน: ร่วมทีมตรวจประเมินซัพพลายเออร์ประจำปี (Supplier Evaluation) เพื่อควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท (เช่น ISO 9001 / ISO 14001) ติดตามการส่งมอบ: ประสานงานและติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าจากซัพพลายเออร์ให้ตรงเวลา เพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการผลิตหรือการดำเนินงานขององค์กร จัดการสินค้าเคลม: ประสานงานเมื่อสินค้าชำรุด ไม่ตรงสเปก หรือเกิดปัญหาในการใช้งาน เพื่อดำเนินการเปลี่ยน คืน หรือเคลมสินค้ากับซัพพลายเออร์ ประสานงานกับคลังสินค้าและบัญชี: ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (Invoice/Delivery Order) ร่วมกับคลังสินค้า และส่งมอบเอกสารให้แผนบัญชีเพื่อดำเนินการจ่ายเงินตามระบบ บันทึกระบบ: คีย์และอัปเดตข้อมูลการจัดซื้อ ราคา และประวัติซัพพลายเออร์เข้าระบบบริหารจัดการของบริษัท (เช่น ERP, Agentflow) วิเคราะห์ต้นทุน: จัดทำรายงานสรุปยอดการจัดซื้อ ประจำเดือน/ประจำปี และวิเคราะห์แนวโน้มราคาตลาดของวัตถุดิบหลัก

เจ้าหน้าที่ Payroll

่ช่วยบริหารงานฝ่าย HR ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ประสานงานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ดูแลการประเมินผลและพัฒนาบุคลากร คำนวณเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอมมิชชัน (ถ้ามี) และรายการหักต่างๆ ให้พนักงานทั้งแบบรายเดือนและรายชิ้น จัดทำและนำส่งข้อมูลประกันสังคม (สปส.), ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายพนักงานรายเดือนส่งให้ฝ่ายบัญชีและการเงินตามกำหนดเวลา

เจ้าหน้าที่การเงินทั่วไป

ดำเนินการด้านการเงินจ่าย ตรวจสอบเอกสารการจ่ายต่างๆ ให้มีความถูกต้อง อาทิ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ดำเนินการจ่ายตามวิธี (เงินสด, เงินโอน, เช็ค) และวันที่กำหนด จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารการโอนเงิน หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เอกสารตั้งเบิกชดเชยเงินสดย่อย จัดทำรายงานด้านการจ่าย อาทิ รายงานสรุปการจ่ายเงินประจำวัน ทะเบียนคุมเอกสารการจ่าย ดำเนินการติดต่อลูกค้า/ผู้รับเงิน เพื่อนัดหมายการมารับเช็ค/การโอนเงินเข้าบัญชี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงานโครงการ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้างโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในออฟฟิศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ต่อรองราคาและเปรียบเทียบต้นทุน นำเสนอผู้บริหาร จัดทำ vender list ประจำเดือน ดูแลสต๊อก รับสินค้า-ตรวจเช็คสินค้ารวมกับแผนกบัญชีและแผนกคลัง บริหารจัดการ ดูแลและควบคุมปริมาณการสั่งซื้อสินค้าให้อยู่ในงบของบริษัทได้ จัดทำเอกสารงานการทำงานได้ ประสานงาน หาข้อมูลเพื่อ support แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย