เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

1.ให้บริการลูกค้าที่ Admit ใหม่กรณีเข้ารักษาโดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ดูแลค่ารักษาระหว่างเข้าพักพร้อมประเมินสิทธิการเบิกจ่ายตามกรมธรรม์พร้อมประเมินสิทธิความเหมาะสมจำเป็น คุ้มค่า การนอนรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในตามกรมธรรม์ 2.Update ค่ารักษากรณีผู้ป่วยอยู่ในระหว่างนอนโรงพยาบาล และประเมินความคุ้มครอง/สอดคล้องของโรค กับกรมธรรม์ที่ลูกค้ายื่นใช้บริการ 3.ประสานงานให้ข้อมูลอธิบาย รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งภายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ป่วย ลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกัน และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 5.ประชาสัมพันธ์หรือแนะนำคนไข้มานอนผ่านตัวแทนทาง Social พร้อมบริการเยี่ยมไข้ในนามตัวแทนประกันชีวิต 4.จัดทำหนังสือเวียนหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลจากบริษัทประกันที่ Update ผ่านสื่อต่างๆในโรงพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่แพทย์และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 6.ให้บริการลูกค้าข้าราชการเบิกจ่ายตรง เข้ารักษาโดยหน่วยงานกรมบัญชีกลางผู้ดูแลค่ารักษาระหว่างเข้าพักพร้อมประเมินสิทธิการเบิกจ่ายพร้อมประเมินสิทธิความเหมาะสมจำเป็นการนอนรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในตามกรมบัญชีกลาง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)

ดำเนินการจัดซื้อ: รับและตรวจสอบใบขอซื้อ (PR) จากแผนกต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของสเปกและจำนวน ก่อนเปิดใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ สรรหาและเปรียบเทียบราคา: จัดหาซัพพลายเออร์รายใหม่ เปรียบเทียบราคา (Quotation) เจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้า ราคา เครดิตเทอม และระยะเวลาจัดส่ง เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด คัดเลือกและประเมิน: ร่วมทีมตรวจประเมินซัพพลายเออร์ประจำปี (Supplier Evaluation) เพื่อควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท (เช่น ISO 9001 / ISO 14001) ติดตามการส่งมอบ: ประสานงานและติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าจากซัพพลายเออร์ให้ตรงเวลา เพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการผลิตหรือการดำเนินงานขององค์กร จัดการสินค้าเคลม: ประสานงานเมื่อสินค้าชำรุด ไม่ตรงสเปก หรือเกิดปัญหาในการใช้งาน เพื่อดำเนินการเปลี่ยน คืน หรือเคลมสินค้ากับซัพพลายเออร์ ประสานงานกับคลังสินค้าและบัญชี: ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (Invoice/Delivery Order) ร่วมกับคลังสินค้า และส่งมอบเอกสารให้แผนบัญชีเพื่อดำเนินการจ่ายเงินตามระบบ บันทึกระบบ: คีย์และอัปเดตข้อมูลการจัดซื้อ ราคา และประวัติซัพพลายเออร์เข้าระบบบริหารจัดการของบริษัท (เช่น ERP, Agentflow) วิเคราะห์ต้นทุน: จัดทำรายงานสรุปยอดการจัดซื้อ ประจำเดือน/ประจำปี และวิเคราะห์แนวโน้มราคาตลาดของวัตถุดิบหลัก

หัวหน้าคลังสินค้า สาขาลาดหลุมแก้ว

บริหารจัดการ โครงสร้างการทำงานของแผนก Store บริหารจัดการ ระบบจัดเก็บสินค้าแยกตามหมวดหมู่ พัฒนาระบบ คลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานจ่ายสินค้า สินค้าคงเหลือ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนจุดเติมสินค้า เสนอแนวคิด เพื่อพีฒนาระบบคลังสินค้า ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย และฝ่ายบัญชี เพื่อส่งข้อมูลลูกค้าได้ถูกต้องและส่งทันเวลา บริหารการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปตามแผนและถูกต้องตามเวลา ประสานงานกับหน่วยงานหรือบริษัทฯ ขนส่งเอกชนต่างๆ ที่บริษัทใช้บริการ

Officer - Accounting

ตรวจสอบและจัดทำเอกสารตั้งหนี้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสินค้า ค่าขนส่ง และบันทึกเข้าระบบ จัดทำสรุปค่าคอมมิชชั่น และ จัดทำเอกสารตั้งหนี้ เพื่อใช้นำส่ง ภ.ง.ด3 จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภพ.30 และกระทบยอดภาษีซื้อ ขาย ยื่นในระบบต่อกรมสรรพากร ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของค่าเช้าต่างๆเพื่อส่งข้อมูล GL ตรวจสอบและติดตามเอกสารรายการตัดบัญชีและติดตามใบกำกับภาษีกับฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงานโครงการ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้างโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในออฟฟิศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ต่อรองราคาและเปรียบเทียบต้นทุน นำเสนอผู้บริหาร จัดทำ vender list ประจำเดือน ดูแลสต๊อก รับสินค้า-ตรวจเช็คสินค้ารวมกับแผนกบัญชีและแผนกคลัง บริหารจัดการ ดูแลและควบคุมปริมาณการสั่งซื้อสินค้าให้อยู่ในงบของบริษัทได้ จัดทำเอกสารงานการทำงานได้ ประสานงาน หาข้อมูลเพื่อ support แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

IT Support (ชลบุรี)

ติดตั้ง ดูแล และซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (อุปกรณ์, โปรแกรม, เครือข่าย, กล้องวงจรปิด) ของสาขาชลบุรี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามข้อกำหนดที่วางไว้ สำรองและจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมดูแลให้สามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้ได้เมื่อมีเหตุจำเป็น จัดทำและดูแลบัญชีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จััดซื้ออุปกรณ์เบื้องต้นต่างๆที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น แก้ปัญหาและให้คำแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กรที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้ระบบ ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้าน IT กท,สป ตามความเหมาะสม

เจ้าหน้าที่ Payroll

่ช่วยบริหารงานฝ่าย HR ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ประสานงานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ดูแลการประเมินผลและพัฒนาบุคลากร คำนวณเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอมมิชชัน (ถ้ามี) และรายการหักต่างๆ ให้พนักงานทั้งแบบรายเดือนและรายชิ้น จัดทำและนำส่งข้อมูลประกันสังคม (สปส.), ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1), หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายพนักงานรายเดือนส่งให้ฝ่ายบัญชีและการเงินตามกำหนดเวลา

Sales E -commerce

จัดทำรายงานการสั่งซื้อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังสินค้า เจ้าหน้าที่การเงิน และอื่น ๆ รับผิดชอบเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Online รับข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาจากลูกค้า รวมถึงการตอบคำถาม เช็คสภาพสินค้า ให้กับลูกค้า ประสานงาน และติดตามการรับชำระเงินจากลูกค้า จนได้รับเงินจากลูกค้าส่งให้ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบ และประสานงานระหว่าง Marketplace และฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้เงินจากการขายสินค้า ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด

Sales Coordinator (ประจำจังหวัดภูเก็ต)

ประสานงานและติดตามงานระหว่างฝ่ายขาย ลูกค้า และหน่วยงานภายใน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น จัดทำใบเสนอราคา (Quotation) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย สนับสนุนการดำเนินงานของทีมขาย รวมถึงให้ข้อมูลและบริการลูกค้าเบื้องต้น ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี เพื่อให้การส่งมอบสินค้าและการให้บริการเป็นไปตามกำหนด จัดทำรายงานการขาย สรุปข้อมูล และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการนัดหมายลูกค้า และเตรียมข้อมูลสำหรับการเข้าพบลูกค้า ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่การเงินทั่วไป

ดำเนินการด้านการเงินจ่าย ตรวจสอบเอกสารการจ่ายต่างๆ ให้มีความถูกต้อง อาทิ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ดำเนินการจ่ายตามวิธี (เงินสด, เงินโอน, เช็ค) และวันที่กำหนด จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารการโอนเงิน หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เอกสารตั้งเบิกชดเชยเงินสดย่อย จัดทำรายงานด้านการจ่าย อาทิ รายงานสรุปการจ่ายเงินประจำวัน ทะเบียนคุมเอกสารการจ่าย ดำเนินการติดต่อลูกค้า/ผู้รับเงิน เพื่อนัดหมายการมารับเช็ค/การโอนเงินเข้าบัญชี

ธุรการประสานงาน

ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ในองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น จัดทำรายงานเกี่ยวกับลูกหนี้และติดตามทวงลูกหนี้ประจำเดือน ดูแลงานด้านจัดซื้อ ออกใบสั่งซื้อ (PO) และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งให้ซัพพลายเออร์ ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ ติดตามการสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา ตรวจรับเอกสารใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (Invoice/Delivery Order) ให้ตรงกับใบสั่งซื้อ อัปเดตยอดสินค้าเข้า-ออกในระบบให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ รวบรวมใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ ส่งต่อให้แผนกบัญชีเพื่อตั้งหนี้และจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบในประเทศ

หาผู้ขายรายใหม่และรักษาเจ้าเดิม รับใบขอซื้อ (P/R) จากหน่วยงานขาย หรือดำเนินการสั่งซื้อตามแผนการจัดซื้อ ประสานงานกับหน่วยงานขาย เรื่องสเปคสินค้าวันที่ต้องการส่งมอบ จัดทำใบสั่งซื้อ(P/O) เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ติดตาม จัดเก็บ และส่งมอบเอกสารใบสั่งซื้อใบกำกับภาษี/ใบส่งของชั่วคราว ส่งแผนกบัญชี สนับสนุนในการหาข้อมูลของขนส่ง ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

Auditor

ตรวจสอบเอกสารและการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย เช่น บิลค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ตรวจสอบและติดตามข้อมูล Stock รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง Support และจัดเตรียมข้อมูลให้ทีมที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประสานงานกับฝ่ายบัญชี ฝ่ายสต๊อก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขและติดตามประเด็นที่ตรวจพบ สรุปรายงานผลการตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหาร ตรวจสอบและจัดการฐานข้อมูลการขายให้มีความถูกต้องครบถ้วน ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของเซลล์