(จบใหม่รับพิจารณา) ฝ่ายขายประจำออฟฟิศ ติด BTS อารีย์ สัมภาษณ์ทราบผลทันที

โทรแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น บริษัทฯมีฐานข้อมูลของลูกค้าให้ (ไม่ต้องหาลูกค้าเอง) ทำงานประจำในออฟฟิศ ไม่ต้องออกไปหาลูกค้าข้างนอก มีอุปกรณ์การทำงานให้ มีการอบรม/เทรนงานพนักงานใหม่ทุกคน ทำงานจันทร์-ศุกร์ และ 2 เสาร์/เดือน (หยุดวันนักขัตฤกษ์ตามปฏิทิน) เวลาทำงาน 9.00-18.00 น.

เจ้าหน้าจัดซื้อ

จัดซื้อทั่วไป หาแหล่ง วัสถุดิบ หาราคา ที่เหมาะสม หาขูลมูล เวปไซค ต่างๆ เจรจา ต่อรอง ราคา ก่อนเสนอผู้บริหาร ประสานกับทุกฝ่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี หากขับรถได้ (จะพิจาณาเป็นพิเศษ) คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี สื่อสาร ภาษาอังกฤษ( "ได้ จะพิจารณา เป็นพิเศษ)

CS Import

การประสานงานติดต่อตัวแทนต่างประเทศ (Overseas Agent), สายเรือ, หรือสายการบิน เพื่อตรวจสอบสถานะเรือ/เที่ยวบิน, จัดการเรื่อง House Bill of Lading (HBL) และยืนยันกำหนดการมาถึง จัดการเอกสาร (Document Management): ตรวจสอบและจัดทำเอกสารขาเข้า ได้แก่ ใบตราส่งสินค้า (B/L), ใบแจ้งหนี้ (Invoice), ใบรายละเอียดหีบห่อ (Packing List) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย พิธีการศุลกากร (Customs Clearance) : คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (Import Entry) ลงในระบบศุลกากร, ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร, และประสานงานเรื่องการชำระภาษี การบริการลูกค้า (Customer Service): แจ้งข้อมูลสินค้ามาถึง (Arrival Notice) แก่ลูกค้า, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้า, และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีสินค้าล่าช้าหรือติดขัด การจัดส่งสินค้า (Delivery): ประสานงานกับฝ่ายรถบรรทุกหรือฝ่ายคลังสินค้าเพื่อวางแผนการขนส่งสินค้าจากท่าเรือ/สนามบินไปยังปลายทางของลูกค้า คุณสมบัติเบื้องต้น: ความรู้เรื่องกฎหมายศุลกากร, พิกัดอัตราศุลกากร, และเอกสารนำเข้า-ส่งออก (B/L, Invoice, P/L) ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (สื่อสารผ่านอีเมลกับตัวแทนต่างประเทศ) ความละเอียดรอบคอบสูง (ในการตรวจสอบข้อมูลและคีย์ข้อมูลใบขน) มีความเข้าใจขั้นตอนการขนส่งทั้งทางเรือ (Sea Freight) และทางอากาศ (Air Freight) , สนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามระบบคุณภาพ , งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

พนักงานบัญชี (นิติบุคคล )

1. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบเอกสารการรับเงินจากโครงการ พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายงานการนำส่งเงินประจำวันของนิติบุคคล 3. จัดเตรียมเช็คของนิติบุคคลอาคารชุดประจำเดือน 4. จัดทำรายงานการเงินประจำวันเพื่อกระทบยอดธนาคาร เพื่อเตรียมเงินสำหรับจ่ายเช็ค 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเรื่องการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามมติที่ประชุมกรรมการนิติบุคคล 6. ดูแลเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ของเงินกองทุน โดยรับข้อมูลจากผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (นิติบุคคล) 7. พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 8. ประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

1. ลงบันทึกบัญชีสมุดรายวัน 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย 3. จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำรายงานบัญชี

เจ้าหน้าที่ เสมียน ฝ่ายบัญชี

ดูแลระบบบัญชี รับจ่าย เพื่อส่งสำนักงานบัญชี ทำจ่ายภาษีรายเดือน ทำระบบจ่ายเงินเดือนผ่าน pay roll ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ ทำสรุปรายงานยอดชำระ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ติดต่อธนาคาร ดูแล การรับ จ่าย รับผิดชอบดูแลฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วุฒิ ปวช - ปวส.)

สรรหา คัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอโดยให้ทดสอบคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ สอบเทียบราคาและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดทำแผนการสั่งซื้อประจำเดือนตามความต้องการของผู้ขอซื้อทุกฝ่ายในองค์กร จัดทำใบสั่งซื้อจากใบขอซื้อ ที่ได้รับจากทุกฝ่ายที่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร โดยอ้างอิงจากใบเสนอราคาของผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดเตรียม จัดทำ จัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้ผู้ขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกบัญชีและการเงินสำหรับอ้างอิงการชำระเงิน แผนกสโตร์-แพ็คกิ้ง-จัดส่งสำหรับอ้างอิงการสั่งซื้อ ประสานงานและติดตามสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อไปกับผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายสามารถจัดส่งสินค้าส่งตรงตามกำหนดเวลารวมไปถึงดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ หากมีเหตุต้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอันจะส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ รายงานสรุปผลการสั่งซื้อรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ รวบรวมฐานข้อมูลผู้ขายเพื่อใช้ในการอ้างอิงและพิจารณาประเมินผลผู้ขายแต่ละราย ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สนับสนุนและดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ ตามข้อกำหนดขององค์กร หน่วยงานภาครัฐ และลูกค้า

พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

ใช้โปรแกรม AutoCAD ในการเขียนแบบและออกแบบ ตรวจสอบและปรับปรุงแบบตามความต้องการของลูกค้า ทำงานร่วมกับทีมออกแบบ พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเขียนแบบ

Sales

เข้าสำรวจพื้นที่ นำเสนองานขาย (presentation) ทำcosting (costing sheet) และขออนุมัติราคาหรือเงื่อนไขการชำระเงินตามระเบียบบริษัทฯ นำเสนอราคา (quotation + รายละเอียดแนบท้าย) และเจรจาต่อรอง ประสานงานการออกสัญญา และนำสัญญาส่งลูกค้าลงนาม ประสานงานการนัดหมายลูกค้าในการเข้าทำบริการ(ครั้งแรก) ดำเนินการจองงานในการเข้าทำบริการ ล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้าทำบริการ เข้าร่วมกับทีมบริการในการเข้าดำเนินงานบริการครั้งแรก รวบรวมเอกสารการขายทั้งหมด ส่งเจ้าหน้าที่ธุรการสาขาเพื่อนำส่งปิดยอด ดูแลลูกค้าในระยะสัญญา 1 ปี พร้อมหาช่องทางสร้างมูลค่างานขายเพิ่มจากลูกค้านั้นๆ

Operations & Administrative Officer

งานเอกสารการขายและลูกค้า - จัดทำใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องหลังจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้า - จัดเตรียมและพิมพ์ใบส่งสินค้า/เอกสารสำหรับการติดตั้ง - บันทึก Serial Number ของเครื่องลงในเอกสารให้ถูกต้อง หลังจากมีการระบุเครื่องที่จะจัดส่งให้ลูกค้า - ประสานงานกับ Operations Manager เรื่องการจัดเครื่อง วันติดตั้ง และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับทีมช่าง - จัดเก็บเอกสารและข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ งานเอกสารบัญชีและค่าใช้จ่าย - รวบรวมสลิปการชำระเงิน ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ - ตรวจสอบและจับคู่หลักฐานการชำระเงินกับใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง - แยกและจัดหมวดหมู่เอกสารตามประเภทและช่องทางการชำระเงิน เพื่อเตรียมส่งให้ฝ่ายบัญชีดำเนินการ - ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) - ติดตามเอกสารจาก Supplier หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน งานสต๊อกและสินค้า - ช่วยตรวจนับ รับเข้า ติดป้าย และจัดเก็บสินค้าเมื่อมี Shipment เข้ามา - ช่วยจัดระเบียบสต๊อกเครื่องกรองน้ำ ไส้กรอง อะไหล่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ - ตรวจสอบและเติม Stock อุปกรณ์ที่ทีมช่างใช้สำหรับการติดตั้งและงานบริการ - ตรวจสอบและจัดซื้อ/เติมอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น - แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อสินค้า อะไหล่ หรืออุปกรณ์ใกล้หมด งาน Customer Chat และข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้น - ช่วยตอบ Chat และประสานงานกับลูกค้าผ่านช่องทางของบริษัท - ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการเบื้องต้นตามข้อมูลและแนวทางที่บริษัทกำหนด เช่น ระยะเวลาเปลี่ยนไส้กรอง ข้อมูลพื้นฐานของเครื่องกรองน้ำ การเตรียมพื้นที่ติดตั้ง และข้อมูลบริการหลังการขาย - คัดกรองและส่งต่อคำถามหรือปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อนให้ฝ่ายวิศวกรรมหรือทีม Service งานประสานงาน Supplier และผู้ให้บริการภายนอก - ติดต่อและประสานงาน Supplier สำหรับงาน Exhibition, Event, Booth และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท - ขอใบเสนอราคา เปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้น และติดตามการดำเนินงานของ Supplier - ติดต่อและประสานงานผู้ให้บริการภายนอกสำหรับระบบหรือบริการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ระบบโทรศัพท์บริษัท, Cloud Business Call, ระบบ NAS, Network, IT และบริการอื่น ๆ - ติดตามเอกสาร ใบเสนอราคา นัดหมาย และกำหนดการดำเนินงานให้เรียบร้อย งานธุรการและประสานงานทั่วไป - จัดทำ พิมพ์ Scan และจัดเก็บเอกสารของบริษัททั้งในรูปแบบเอกสารและ Digital File - จัดระบบ Folder และเอกสารให้ค้นหาและตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย - ประสานงานระหว่างฝ่าย Operations, Engineering, Service, Accounting, Sales และ Marketing - ติดตามงานและเอกสารที่ค้างจากหน่วยงานต่าง ๆ - สนับสนุนงานด้านธุรการและ Operations อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Graphic Designer

ออกแบบ AW ตามที่ได้รับมอบหมาย ie. Facebook, IG Banner, Cover Page, Website Banners ทำ Moodboard และออกแบบการทำ Key Visual ของแคมเปญตามที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมในการออกแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทำงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บัญชีลูกหนี้ (ประจำโรงแรมที่เขาใหญ่)

Audits daily revenue figures and supporting folios and vouchers • Audits the charges to city ledger and credit card companies to ensure all charges are properly approved, legible signatures are obtained, proper vouchers have been used and that totals of the charges balance to the total of the general ledger. • Post the folios, vouchers and guest checks immediately to the Accounts Receivable system for posting and billing. • Ensures all financial transactions including the collection of debt follow hotel policy and procedures. • Audits and prepares credit card charges for transmittal and reconciles credit card accounts as required. • Reconciles and balances all advance deposits. • Prepares City Ledger for posting, bills after completion of postings, reconciles to control figures at least every 5 days in addition to the last day of the month. • Reconciles Control Ledger to the General Ledger at financial closing at end of each month. • Prepares and monitors debtor statements, debit notes and credit notes. • Maintains documentation of communication on billings and debt collections. • Ensures proper amount of travel agent commissions are paid daily or weekly to authorized travel agents. • Prepares all Accounts Receivable reports as required. • Informs Accounting Manager of irregularities in the audit for restaurant charges. • Informs Accounting Manager of problems in the Front Office for obtaining proper credit approvals. • Prepare & audits Daily Cash Summary, Completes the Daily Report and Daily Income Journal. • Reviews all rebates and allowance vouchers from the previous day for proper approval and completion by the Accounting Manager and General Manager and Prepares rebate summary • Prepares the bank report of summary of daily bank balances. • Completes posting to the Income Journal from the Auditor Report, Food and Beverage Report and General Cashier Daily Report balances on a daily basis. • Prepares the Daily Report for Accounting Manager’s signature. • Ensures work area is clean and well organized. • Maintains correct security procedures according to hotel policy.

admin

นับสต็อกสินค้า ธุรการ ตรวจสอบงานตัดเย็บและคุณภาพสินค้า รีดผ้า สอยกระดุม (ไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรมีการบอกและสอนงาน) ตัดแบ่งผ้าให้ช่าง(ไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรมีการบอกและสอนงาน)